内万管 [2012]第 06号        签发人：陈有平

关于2012年贯彻“三标一体”工作的具体安排

　　各部、室、项目监理部：
　　为了继续深入贯彻GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准，强化公司“三标一体”工作，现将“三标一体”工作及对各项目监理部的具体要求印发给你们，望遵照执行。
　　一、公司对各项目监理部的内部审核工作从2012年5月22日（星期二）开始至2012年5月31日结束（预计10天时间）。
　　1、4月份——5月21日为内部审核的准备阶段，准备阶段的任务是：在全面贯彻“三标一体”标准，认真执行《管理手册》和《程序文件》的同时，还要根据2011年外部审核的有关条款及“审核报告”中发现的不符合及需要改进的方面进行认真总结，发扬成绩，改进不足，达到持续改进和可持续发展的目的，例如在对：
　　（1）危险源、环境因素的动态识别与更新方面；
　　（2）现场分包单位的动态管理方面；
　　（3）监理规划、监理细则的充分性方面；
　　（4）现场监理人员的安全监理方面；
　　（5）应急响应方面。
　　要进一步对不足处改进和完善。
　　2、重点抓以下几个方面的工作：
　　（1）要理解GB/T19001-2008《质量管理体系要求》Q7.51条“生产和服务提供的控制”，即控制的目的是正确“运行过程”并提供顾客满意的服务。
　　要确保“运行过程”手段的实务性，例如，利用“平行检验”、“见证取样”、“旁站监理”、“巡视”以及“目测法”、“量测法”、“实验法”等基本方法，从建筑材料进场到分项、分部工程抓起，一直到单位工程的竣工验收这一全过程监理为止，真正做到“运行控制”，争取使顾客满意。
　　（2）在落实GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》时按照E4.4.7条“应急准备和响应”及E4.3.3条“目标、指标和方案”的要求应设立“指标方案”。
　　在落实GB/T28001-2001《职业健康管理体系规范》时按照O4.4.7条“应急准备和响应”及O4.3.4条“职业健康安全管理方案”的要求应设立“职业健康安全管理方案”。并按照O4.5.2条“事故、事件、不符合、纠正和预防措施”的要求应满足“四不放过”，即：事故原因未查明不放过，责任人未处理不放过，整改措施未落实不放过，相关人员未教育不放过。
　　（3）内部审核结束后，确定4个优秀项目监理部供外审组审核时筛选。
　　二、5月1日起进入外部审核的准备阶段，外审的成效取决于内审工作的优劣，因此要加强内部审核的力度，预计从6月26日开始外审工作。
　　三、外审结束后，根据外审发现的不符合项进行认真整改。
　　四、作为公司分管“三标一体”的工作人员每星期要抽出1——2天的时间到各项目监理部检查、指导和落实贯标工作，摸清“三标一体”贯彻中存在的困难和不足，总结经验，迎接2012年12月底的年度管理评审工作。

内蒙古万和工程项目管理有限责任公司
 2012年3月28日

　　主题词：2012年“三标一体”工作安排
　　抄报：公司领导
　　打印：40份   综合办公室存档1份